北海市银海区人大

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：银海区人大办概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分：银海区人大办2018年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表（略）

表2：一般公共预算支出情况表（略）

表3：一般公共预算基本支出情况表（略）

表4：“三公”经费预算支出情况表（略）

表5：政府性基金预算支出情况表（略）

表6：部门收支总体情况表（略）

表7：部门收入总体情况表（略）

表8：部门支出总体情况表（略）

第三部分：银海区人大办2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况(如：当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)

第五部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：银海区人大概况

一、部门职能

区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。

区人大常委会行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

领导、主持区人民代表大会代表的选举；

召集区人民代表大会会议；

讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据区人民政府的建议，决定对我区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

监督“一府两院”工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

在区人民代表大会闭会期间，做好相关人事任免工作；

在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

区人民代表大会下设办公室和5个专门委员会：法制与内务司法委员会、财政经济委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会、教科文卫与民族工作委员会。

 

 

第二部分：银海区人大 2018年部门预算公开报表

第三部分：银海区人大2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。（表6、表8）

（一）收入总计 239.4万元（上年收入总计242.97万元，同比减少3.57万元，同比减少1.4%）。包括：

1.财政拨款收入239.4万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0元。

   （二）支出总计239.4元（上年支出总计242.97万元，同比减少3.57万元，同比减少1.4%）。包括：

1.一般公共服务（类）198.58万元；

2.社会保障和就业（类）18.36万元；

3.医疗卫生与计划生育支出11.44万元；

4.住房保障支出（类）11.02万元。

二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。（表6、表8）

 银海区人大2018年度一般公共预算支出 239.4万元，其中：基本支出178.85万元，项目支出60.55万元。

（1）基本支出178.85万元，其中工资福利支出157.66万元，商品和服务支出18.10万元，对个人和家庭的补助3.09万元，机动经费等预留经费0万元。

（2）项目支出62.50万元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。（表4）

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算3.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算3.8万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少9.96元，同比减少72.38%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。公车改革后，车辆全部转户到事务局统一管理，无车辆无运行费用预算，因此与上年同比减少10万元，同比减少100%。

（三）公务接待费预算3.8万元。 主要用于接待全国各地市县区人大来访及学习考察。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。（表5）

银海区人大2018年度政府性基金支出0万元。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费预算安排情况。

无

（二）政府采购预算安排情况

无

（三）国有资产占用情况

无

（四）预算绩效管理工作开展情况。

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。