银海区编办2018年部门预算

目    录

第一部分： 银海区编办   概况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位构成

三、2018年度收入支出预算总体情况。

四、2018年度一般公共预算支出预算情况。

五、2018年度政府性基金支出预算情况。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第二部分：  银海区编办  2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出预算表（按功能分类科目划分）

表三：一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目分）

表四：“三公”经费支出预算表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门预算收支预算总表

表七：部门收入预算总表

表八：部门支出预算总表

 第三部分：名词解释

第一部分： 银海区编办   概况

一、部门主要职能

   (一)负责贯彻执行党中央、国务院、中央编委和上级党委、政府、机构编制委员会关于地方行政管理体制、机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规和有关规定；拟定本区有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的规范性文件；负责区机关、镇机关和事业单位的机构编制管理日常工作。

   （二）负责拟定我区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区机关和各镇的机构改革方案；指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责审核区机关和镇机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；负责区机关各部门和镇机关科级以下内设机构和领导职数调整的审批；审核区委各部门之间，区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及区直各部门与镇机关的职责分工；负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

（四）负责拟定全区事业单位改革方案并指导组织实施；审核、报批全区事业单位的机构编制方案；负责全区事业单位科级以下内设机构和领导职数调整的审批；协助指导全区事业单位做好登记管理工作。

（五）负责审核区内同级行政编制、事业编制总量内的调整。

（六）负责审核全区机关事业单位逆向调动人员编制使用相关事项。审核全区机关、事业单位使用编制招考（录、聘）相关事项。

（七）负责辖区机构编制电子政务、机构编制实名制管理、政务和公益域名注册管理工作。

（八）负责全区机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究、信息传递、业务交流和培训；负责全区机构编制情况综合和统计。

（九）负责监督检查辖区各机关事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针政策、法律法规和落实“三定”方案(规定)的情况，报告区编委及区委、区人民政府。

（十）审批办理区内各机关、事业单位之间人员顺向调动编制使用的相关事项。

（十一）负责办理区委、区人民政、区编委和市编办交办或委托办理的其他事项。

二、部门和所属预算单位构成

北海市银海区事业单位登记管理局为北海市银海区机构编制委员会办公室下属事业单位。

三、2018 年度收入支出预算总体情况。

1.2018年收入总预算27.95万元，其中公共财政预算拨款收入27.95万元（经费拨款27.95万元，上级转移支付0万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元），政府性基金收入0万元，上年结余0万元。

2.2018年支出总预算27.95万元，其中本年支出27.95万元，结转下年0万元。

3、预算收支增减变化情况说明

2018年预算总收入为27.95万元,比2017年总收入27.89万元，增加0.06万元，同比增0.2%。

2018年预算总支出为27.95万元，比2017年总支出27.89万元，增加0.06万元，同比增0.2%。 

四、2018年度一般公共预算支出预算情况。

1、按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出24.14万元

（2）社会保障和就业支出1.9万元

（3）医疗卫生与计划生育支出0.77万元

（4）住房保障支出1.14万元。

2、按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出20.81万元，其中工资福利支出17.93万元，商品和服务支出1.0万元，对个人和家庭的补助1.89万元。

（2）项目支出7.14万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出7.14万元，对个人和家庭的补助0万元。

五、2018年度政府性基金支出预算情况。（表五）

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。（表四）

2018年“三公”预算经费支出0.04万元，其中因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待支出预算0.04万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

2018年“三公”预算经费支出与上年持平，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费的开支。

七、其他重要事项情况说明。

1、机关运行经费预算安排情况：无

2、政府采购预算安排情况：无

3、国有资产的总体情况：无

4、预算绩效工作开展情况：无

第二部分：  银海区编办  2018年部门预算报表（见附件）

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：银海区编办2018年部门预算报表