北海市银海区残联

2018年部门预算

目    录

 

第一部分：残联概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分：残联2018年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

第三部分：残联2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况(如：当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)

第五部分：名词解释

 

第一部分：银海区残联概况

一、部门职能

（一）贯彻执行中央、自治区、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制定银海区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施；

（二）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为建成小康社会贡献力量；

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人支持、发展残疾人事业；负责按比例安排残疾人就业情况审核和残疾人就业保障金的收缴，以及《中华人民共和国残疾人证》核发；

（五）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（六）负责区政府残疾人工作的协调，负责对外交往与合作；

（七）指导和管理辖区各类残疾人社团组织，负责辖区内盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人单位资格认定；

（八）完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

我会设有下属事业单位一个（银海区残疾人综合服务中心）（可列表）

第二部分：2018年部门预算公开报表

附件：2018年部门预算公开报表

 

第三部分： 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

（一）收入总计52万元（上年收入总计71.4万元，同比减少19.4万元，同比减少37%）（减少预算开支）。包括：

1、一般公共预算拨款52万元。

（二）支出总计52万元（上年支出总计71.4万元，同比减少19.4万元，同比减少37%）（减少预算开支）。包括：

1、社会保障和就业支出46.52万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他残疾人事业支出、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出2.56万元。主要用于按照国家政策规定的行政事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。

3、住房保障支出2.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。

2018年度一般公共预算支出52万元，其中：基本支出45万元，项目支出7万元。（1、基本支出：社会保障和就业支出39.52万元；医疗卫生与计划生育支出2.56万元；住房保障支出2.92万元。2、项目支出：一般行政管理事务支出5万元；其他残疾人事业支出2万元。）

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算0元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加/减少800元，同比减少100 %，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费预算0元。其中：

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算0元。2018年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费预算0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费预算0元。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

2018年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0元，增长0%，与2017年预算基本持平。

残联下属共有1个全额事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0元，较2017年预算增加0元，增长0%，与2017年预算基本持平。

（二）政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额 0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购预算总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备22台（套），100元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，残联共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对上一年0个重点项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，是否达到目标申报时设定的各项绩效目标。

第五部分  名词解释（结合本部门预算涉及的专业性名词，有选择地进行公开）

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算公开报表